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株洲市交通运输局2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-03信息来源:株洲市交通运输局

目录

  第一部分 株洲市交通运输局概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  株洲市交通运输局2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分株洲市交通运输局2017年度部门决算情况说明
  第四部分  联系方式
  第五部分  名词解释
  第一部分株洲市交通运输局概况
  一、主要职能
  根据株编办[2015]72号文件规定,本部门的主要职责有:
  (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。 
  (二) 组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
  (三)承担道路、水路运输市场监管责任。
  (四)承担水上交通安全监管责任。
  (五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
  (六)负责全市公路、水路建设市场监管。
  (七)负责公路路政、港政、航证管理。
  (八)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
  (九)拟订全市交通运输 科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
  (十)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
  (十一)承办市人民政府交办的其它事项。
  二、部门决算单位构成
  2017年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括:
  株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)
  株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
  株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)
  株洲市铁路建设办公室(科级全额拨款事业单位)
  株洲市交通运输局资金管理中心(科级全额拨款事业单位)
  株洲市交通运输局信息中心(科级全额拨款事业单位)
  株洲市交通运输局直属局(科级全额拨款事业单位)
  第二部分株洲市交通运输局2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  以上公开表格附后
  第三部分株洲市交通运输局2017年度部门决算情况说明
  一、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度收入支出决算总体情况说明:
  2016年年初结转和结余265.41万元,本年收入11586.97万元,本年支出11598.54万元,年末结转和结余253.84万元。
  经调整,2017年年初结转和结余2672.46万元(其中项目支出结转结余542万元),本年收入10119.74万元,本年支出10945.97万元,年末结转和结余1846.23万元。
  2017年收入比2016年减少1467.23万元,2017年支出比2016年减少652.57万元。
  二、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度收入决算情况说明
  2017年收入10119.74万元。其中:财政拨款收入9891.11万元,占总收入的97.74%;其它收入228.63万元,占总收入的2.26%。
  三、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度支出决算情况说明
  2017年度支出10945.97万元。其中:社会保障和就业支出1090.45万元,占总收入的9.96%;医疗卫生与计划生育支出584.34万元,占总收入的5.34%;城乡社区支出300万元,占总收入的2.74%;交通运输支出8971.18万元,占总收入的81.96%。
  四、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016年财政拨款收入11294.04万元,支出11294.04万元。2017年度财政拨款收入9891.11万元,支出9891.11万元。2017年财政拨款收入比2016年减少1402.93万元,2017年财政拨款支出比2016年减少1402.93万元。
  五、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2016年度一般公共财政预算财政拨款支出11002.54万元,其中:基本支出6539.97万元;项目支出4462.57万元。政府性基金预算拨款291.50万元。总计财政拨款支出11294.04万元。
  2017年度一般公共财政预算财政拨款支出9891.11万元,其中:基本支出8921.45万元;项目支出969.66万元。总计拨款财政支出9891.11万元。
  2017年公共财政预算财政拨款基本支出8921.45万元,占总支出的90.20%,与上年相比增加2381.48万元。
  2017年公共财政预算财政拨款项目支出969.66万元,占总收入的9.80%。与上年相比减少3492.91万元。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  1、社会保障和就业支出1090.45万元,占总收入的11.02%;
  2、医疗卫生与计划生育支出584.34万元,占总收入的5.91%;
  3、城乡社区支出300.00万元,占总收入的3.03%;
  4、交通运输支出7916.31万元,占总收入的80.04%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017年年初预算收入8514.07万元, 2017年度一般公共财政预算财政拨款支出9891.11万元。
  1、行政单位离退休支出99.12万元,年初预算274.00万元。
  2、事业单位离退休支出985.40万元,年初预算725.27万元。
  3、行政单位医疗支出11.96万元,年初预算98.81万元。
  4、事业单位医疗支出572.39万元,年初预算447.70万元。
  5、公路水路运输中行政运行支出6796.37万元,年初预算6314.69万元。
  6、公路水路运输中水路运输管理支出311.53万元,年初预算322万元。
  7、公路水路运输中一般行政事务管理支出326.61万元,年初预算331.60万元。
  8、公路水路运输中其它公路水路运输支出481.80万元,死亡抚恤支出5.93万元,其它城乡社区公共设施支出300万元,3项年初预算为0万元,因工作需要财政追加的费用。
  六、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款基本支出8921.45万元,其中:
  1、人员经费支出5908.10万元,占基本支出66.22%,占总支出59.73%;
  2、公用经费3013.35万元,占基本支出33.78%,占总支出30.46%。
  七、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 名 称

三公经费

合计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

2016年决算

340.57

98.37

238.3

3.9

2017年预算

326.36

147.76

168.6

10

2017年决算

232.93

64.71

162.08

6.14

  1、2017年“三公”经费支出与预算数相比减少93.43万元,减幅28.79%;
  其中:公务接待减少83.05万元;公务用车购置及运行费减少6.52万元,因公出国(境)费减少3.86万元。
  2、与2016年决算数相比,公务接待减少33.66万元,因严格执行中央省市足球即时比分,竞彩足球接待的相关规定以及加强了对公务接待的管理,接待大幅减少;公务用车购置及运行费减少76.22万元,减少原因为公车改革后,公车及费用相应减少;因公出国(境)费增加2.24万元,原因是2017年局领导经批准因公出国考察一次,但费用比去年有所增加。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  1、本年度因公安排出国考察,因公出国(境)随团1个,因公出国(境)1人次;
  2、公车改革后留有公务运行车辆54辆,未购置新车。3、国内公务接待共计650批次,10023人次。
  八、足球即时比分,竞彩足球株洲市交通运输局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  2017年政府性基金年初预算为0,无支出。
  九、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出3013.35万元,较2016年减少831.98 万元。减少主要原因是:办公设备购置减少71.75万元、交通工具购置减少706.83万元等。
  2017年“三公经费”支出232.39万元,较上年同期下降31.76%。其中公务车辆购置及运行维护费用162.08万元,较上年度下降25.48%;公务招待费64.71万元,较上年同期下降34.21%,出国费6.14万元(为2017年7月江余生副局长随团赴俄罗斯招商引资及项目洽谈),比上年增加2.24万元。
  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1960.00万元,其中:政府采购货物支出1600.00万元、政府采购服务支出360.00万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有公务用车54辆,单位价值50 万元以上通用设备7台(套),单价100 万元以上专用设备2台(套)。
  (四)预算绩效情况的说明。
  根据省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。
  整体绩效目标完成情况:2017年,我市交通运输系统精准聚焦交通发展短板,着力推进供给侧结构性改革,全面推进“七大工程”,圆满完成年度各项目标任务,有力推进了“十三五”规划的实施,为地方经济社会发展当好先行,发挥了有力的支撑和保障作用。一是大力实施基础设施建设工程,交通基础网络不断完善。深入开展“项目攻坚年”活动,掀起交通建设新高潮,预计全年完成交通建设投资130亿元以上,与上年同比增长5%。湘江大道一期工程竣工通车,莲株高速、东城大道、航电枢纽二线船闸加快推进,S105旅游通道开工建设,醴娄高速、长株攸快速通道、渌水航道梯级开发一期工程前期工作取得进展。二是大力实施运输服务保障工程,交通运输经济稳定发展。全年道路运输总周转量、水路运输总周转量、邮政业务总量分别增长10%、4%、28%,增速位于全省前列。三是大力实施行业治理能力提升工程,行业保持安全稳定。交通运输行业实现了安全生产“五零目标”,交通运输安全生产事故起数、死亡人数分别同比下降50%、72%。先后开展大型整治行动10余次,保持了打击道路运输违法违规行为的高压态势,有效净化了运输市场秩序。四是大力实施全面深化改革工程,管理体制机制更加顺畅。全面推进交通出租汽车行业改革、驾培服务模式改革、行政审批制度改革、交通投融资改革及交通运管、海事、质安机构改革行业改革,交通运输发展动力不断增强。五是大力实施交通扶贫攻坚工程,民生民利持续改善。全市共完成扶贫投资4亿元,推进贫困地区基础设施建设。我局全票通过株洲市人大常委会脱贫攻坚工作满意度测评,获评“全市脱贫攻坚”先进市直行业部门。全市共完成农村公路508公里,实施普通公路安保工程700公里,改造危桥44座,续建渡改桥3座,建设农村招呼站150个,民生实事全面完成。六是大力实施绿色智能交通工程,行业转型发展不断加速。智慧交通建设取得新进展,“智慧海事”平台逐步完善,公交智能化应用示范工程有力推进。绿色交通城市创建加快推进,市区新能源、清洁能源公交车、出租车分别达到总量的90.3%、85%。七是大力实施党风行风建设工程,全面从严治党向纵深推进。党的思想建设、组织建设、队伍建设、作风建设、党风廉政建设和文明建设全面加强,党风政风行风不断优化,行业形象得到有力提升。
  第四部分联系方式
  以上信息由局资金管理中心负责接受公众询问,接洽人王耀祖;联系电话28682892。
  第五部分名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    附件: 2017决算公开表格

责任编辑:数据导入